2015年度中共廣東省委政策研究室部門(mén)決算

目　錄

　　第一部分　2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　二、收入決算說(shuō)明

　　三、支出決算說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

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　　第二部分　2015年省委政研室部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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　　第一部分　2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：省委政策研究室設(shè)7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。

　　主要職責(zé)：（1）貫徹省委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。（2）負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén)，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話(huà)等。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)。（5）組織撰寫(xiě)宣傳、闡述黨的路線(xiàn)、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。（6）承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　省委政策研究室行政編制45人，工勤編制4人，合計(jì)編制49人。目前，實(shí)有行政在編人員41人，工勤人員4人，離退休人員14人，合計(jì)59人。

　?。ㄈ?015年度主要工作任務(wù)

　　根據(jù)省財(cái)廳要求，我室和改革辦領(lǐng)導(dǎo)十分重視2015年財(cái)政開(kāi)支，圍繞中心、服務(wù)大局，重點(diǎn)搞好保障文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服務(wù)和參考材料418件（套），逾340萬(wàn)字，扎實(shí)做好決策參謀服務(wù)工作。我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。同時(shí)，做好扶貧工作。

　　二、收入決算說(shuō)明

　　2015年財(cái)政撥款總收入3,513.56萬(wàn)元（其中：基本收入1,543.52萬(wàn)元，項(xiàng)目收入1,970.04萬(wàn)元），調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)327.91萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際可動(dòng)用3841.47萬(wàn)元。2015年當(dāng)年實(shí)際支出2587.09萬(wàn)元，2015財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,254.37萬(wàn)元。

　　三、支出決算說(shuō)明

　　2015年總支出2,587.09萬(wàn)元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，其中：基本支出1,282.54萬(wàn)元，占實(shí)際總支出49%，包括：（1）.工資福利支出723.66萬(wàn)元，占總支出28%；（2）.公用經(jīng)費(fèi)支出73.9萬(wàn)元，占總支出3%；（3）.離退休經(jīng)費(fèi)195.02萬(wàn)元，占總支出8%；（4）.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助289.96萬(wàn)元，占總支出10%；項(xiàng)目支出預(yù)算1,304.55萬(wàn)元，占實(shí)際總支出51%，其中：商品服務(wù)支出1203.07萬(wàn)元，占總支出47%；其他資本性支出101.48萬(wàn)元，占總支出4%。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共72.49萬(wàn)元，比上年增加開(kāi)支4.9萬(wàn)元。增加原因：主要是新增省委改革辦職能和人員編制，購(gòu)車(chē)等原因造成“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元。上年出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元。開(kāi)支與上年比無(wú)增減。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66.92萬(wàn)元，其中：省委改革辦購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛25.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.02萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)保有17輛（含省委改革辦2輛）。比上年增加9.9萬(wàn)元，與上年比增加17%，主要原因是新增改革辦購(gòu)車(chē)1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.57萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，2015年公務(wù)接待39批，117人次。比上年減少支出5.00萬(wàn)元，下降47.30%。壓減原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

　　五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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　　第二部分　2015年省委政研室部門(mén)決算表

　　附表：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表