省府辦公廳2015年部門決算
2015年省府辦公廳部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
省府辦公廳部門決算包含13個預(yù)算單位，具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠、省政府機關(guān)門診部、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責(zé)省政府機關(guān)公文處理，協(xié)調(diào)省政府重要政務(wù)活動，組織開展調(diào)查研究，為省政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見，檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執(zhí)行，以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個駐外辦事處負責(zé)省政府在當(dāng)?shù)氐男畔⑹占?、?jīng)貿(mào)協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省政府系統(tǒng)公務(wù)接待工作，承擔(dān)中央國家機關(guān)、各?。▍^(qū)、市）政府來粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠承擔(dān)省政府機關(guān)公文印刷工作。省政府門診部承擔(dān)省直機關(guān)工作人員日常醫(yī)療保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔(dān)省直機關(guān)工作人員子女幼教服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
截止至2015年12月31日，省府辦公廳本部共有行政編制279人；事業(yè)編制272人；離退休人員221人。其他歸口單位共有行政編制34人；事業(yè)編制471人；離退休人員305人。
二、收入支出決算情況說明
2015年決算收入總計為56,492.31萬元，其中：財政撥款收入49,528.99萬元（無政府性基金預(yù)算財政撥款收入），上級補助收入54萬元，事業(yè)收入1,950.88萬元，經(jīng)營收入2,443.08萬元，其他收入2,515.35萬元。2014年決算收入為37,676.87萬元。相比，2015年決算收入增加18,815.44萬元，主要是從2015年起，基建工程項目經(jīng)費全額列本年收入。
2015年決算支出總計43,664.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出31,161.20萬元，教育支出6,749.74萬元，文化體育與傳媒支出52.09萬元，社會保障和就業(yè)支出5,139.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.11萬元，節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元，農(nóng)林水支出92.15萬元，資源勘探信息等支出100萬元，其他支出197.49萬元。2014年決算支出為37,570.45萬元。相比，2015年決算支出增加6094.51萬元，主要是2015年根據(jù)相關(guān)政策進行了基本工資調(diào)整，以及保障省政府公務(wù)活動需要追加專項工作經(jīng)費。
2015年財政撥款支出決算數(shù)為38,185.79萬元，按用途劃分，一般公共服務(wù)支出27,958.15萬元，教育支出4,483.41萬元，文化體育與傳媒支出52.09萬元，社會保障和就業(yè)支出5,129.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出121.09萬元，節(jié)能環(huán)保支出51.96萬元，農(nóng)林水支出92.15萬元，資源勘探信息等支出100萬元，其他支出197.49萬元。2015年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為25,751.25萬元，預(yù)決算差異為12,434.54萬元，主要是年初預(yù)算不包含2015年基建項目經(jīng)費，以及為保障省政府公務(wù)活動需要追加專項工作經(jīng)費，2015年根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整基本工資等經(jīng)費。
三、“三公經(jīng)費”支出說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數(shù)共2,729.94萬元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算數(shù)3,254.66萬元減少524.72萬元，比2014年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數(shù)4,232.52萬元減少1,502.58萬元。主要是：我廳根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約文件精神，要求各所屬部門預(yù)算單位嚴控各項支出，嚴格落實公務(wù)用車管理規(guī)定，公務(wù)接待堅持經(jīng)費控制、節(jié)約簡樸原則，對因公出國（境）堅持“從嚴審批、控制總量、減少費用、講求實效”的原則，最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
具體情況如下：
?、?015年因公出國（境）費支出決算數(shù)為6.61萬元，全年使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組4個，全年因公出國（境）累計17人次；2015年因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為11萬元；2014年因公出國（境）費決算數(shù)為113.08萬元，本單位出國（境）團組1個，其他單位組織出國（境）團組2個，全年因公出國（境）團累計27人次。
?、?015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)923.35萬元，主要包括：（1）購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置支出31.36萬元；（2）公務(wù)車運行維護費支出891.99萬元。省府辦公廳部門預(yù)算單位公務(wù)用車保有量279輛，其中包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)553.26萬元，2014年公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)1,003.56萬元，公務(wù)用車保有量277輛，其中購置公務(wù)用車2輛，購置支出115.1萬元。
?、?015年公務(wù)接待費支出決算1,799.98萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，公務(wù)接待共2,779批，63,431人次。2015年公務(wù)接待費支出預(yù)算2,690.40萬元。2014年公務(wù)接待費支出決算3,000.79萬元，公務(wù)接待共2,051批次，21,946人次。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1,560.93萬元，2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,381.38萬元，相比增加179.55萬元，增長13%。主要原因是水費、電費、公務(wù)用車運行維護費等基本辦公費用價格上漲造成。
五、政府采購支出說明
2015年本單位政府采購支出總額948.75萬元，其中：政府采購貨物支出96.40萬元、政府采購工程支出791.50萬元、政府采購服務(wù)支出60.85萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日，本單位共有車輛279輛（包含車改后封存待處理公務(wù)用車95輛），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車93輛、一般公務(wù)用車186輛、；單位價值200萬元以上大型印刷設(shè)備1臺（套）。
七、名詞解釋
⒈財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
?、采霞壯a助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
?、呈聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
?、唇?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
⒌附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
?、镀渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
?、酚檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?、改瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
?、菇Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
?、耗昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金我，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
?、换局С觯褐竼挝粸楸Ｕ掀錂C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
?、柬椖恐С觯褐竼挝辉诨局С鲋鉃橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?、浇?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
⒕“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
⒖機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、國公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護費以及其他費用等。
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附表：
07．一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表