2016年度中共廣東省委政策研究室部門決算?

目　錄

　　第一部分　2016年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、省財政廳批復情況

　　三、收入決算說明

　　四、支出決算說明

　　五、部門決算其他情況說明

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　　第二部分　2016年省委政研室部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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第一部分　2016年省委政研室部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能

　　省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：設(shè)置7個職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室（簡稱“省委改革辦”），作為常設(shè)工作機構(gòu)，設(shè)在省委政策研究室。主要職責：組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調(diào)研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實領(lǐng)導小組的決定事項、工作部署和要求等。

　　（二）人員構(gòu)成情況。

　　本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。

　　（三）2016年度主要工作任務(wù)

　　2016年，我室堅決貫徹省委工作部署，按照做省委忠實得力參謀助手的目標要求，重點做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革等方面工作。全年起草省領(lǐng)導文稿56篇，省委省政府文件4個，領(lǐng)導參閱件13篇，開展專題調(diào)研44項，形成《政研報告》97篇，選編《決策信息參考》175期，編發(fā)《廣東調(diào)研》12期，刊發(fā)文章216篇84多萬字，完成省委民主法制改革專項小組工作17項。黨建工作、干部隊伍建設(shè)、機關(guān)建設(shè)、信息化建設(shè)和精準扶貧等工作扎實開展，取得實效。同時，我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。

　　二、省財政廳批復情況

　?。ㄒ唬┖硕ū臼?016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元，本年收入4,063.16萬元，本年支出3,238.87萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元。

　?。ǘ┖硕ū臼?016年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余851.56萬元，本年收入4,063.16萬元，本年支出3,238.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,675.85萬元。

　?。ㄈ┖硕ū臼?016年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　?。ㄋ模┖硕?016年度核撥本室財政專戶管理資金收入0萬元。

　　三、收入決算說明

　　1. 2016年財政撥款總收入4,063.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)調(diào)整后為851.56萬元，當年實際可動用4,914.72萬元。2016年當年實際支出3,238.81萬元，2016財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,675.85萬元。收入來源全部為一般公共預(yù)算。

　　2. 2016年決算收入比2016年預(yù)算收入增加782.00萬元，增加23.83%。與2016年預(yù)算收入相比，2016年決算收入增加。預(yù)決算收入數(shù)變化主要原因是：根據(jù)省委有關(guān)要求，我室部門增加改革辦功能，增加改革辦3個處及人員編制21人，改革辦人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。以上原因造成收入數(shù)增加，屬于正常情況。我室增加收入來源全部為一般公共預(yù)算。

　　四、支出決算說明

　　1.2016年財政撥款總支出3,238.87萬元。按支出用途劃分，其中：

　　基本支出1,742.83萬元，占實際總支出54%，包括：（1）工資福利支出873.52萬元，占總支出27%；（2）公用經(jīng)費支出104.99萬元，占總支出3%；（3）對個人和家庭的補助764.32萬元，占總支出24%。

　　項目支出預(yù)算1,496.04萬元，占實際總支出46%，其中：商品服務(wù)支出1,295.83萬元，占總支出40%；其他資本性支出200.21萬元，占總支出6%。支出來源全部為一般公共預(yù)算。

　　2.2016年決算支出數(shù)比2016年預(yù)算支出數(shù)減少42.29萬元，減少1.29%。與2016年預(yù)算支出數(shù)相比，2016年決算支出減少。預(yù)決算支出數(shù)變化主要原因是：一是改革辦部分項目建設(shè)費未形成支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年。二是貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，壓減一般性支出。三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批，厲行節(jié)約。四是公務(wù)用車改革后，車輛運行維護費相應(yīng)減少。以上原因造成支出數(shù)減少，我室一般公共預(yù)算支出相應(yīng)減少。

　　五、部門決算其他情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出說明

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共17.95萬元，比上年減少54.54萬元，與上年“三公”支出數(shù)對比下降75%。主要原因說明：1.壓減開支；2.公車改革減少公車開支。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費用支出0元。2016年因公出國（境）團組數(shù)0人次，出國（境）費用支出0元；與上年比無增減；

　　2.公務(wù)用車購置0元，與上年支出對比下降25.90萬元，下降100%。

　　3.公車運行維護費支出14.88萬元，公務(wù)車5輛（含省委改革辦2輛）。比上年減少26.14萬元，與上年比減少64%，主要原因是公車改革減少車輛12輛。

　　4.公務(wù)接待費支出3.07萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待，2016年公務(wù)接待30批，150人次。比上年減少支出2.50萬元，下降45%。

　?。ǘ╆P(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2016年本室機關(guān)運行經(jīng)費支出104.99萬元，比2015年增加31.09萬元，與上年比增加42%。機關(guān)運行經(jīng)費增加主要原因是：增加改革辦職能及人員編制21人，公務(wù)活動增加，引起日常公用經(jīng)費中機關(guān)運行費用增加，屬于正常范圍。

　?。ㄈ╆P(guān)于政府采購支出說明

　　2016年本部門政府采購支出總額67.91萬元，其中：政府采購貨物支出67.91萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政性資金在省政府采購網(wǎng)采購辦公設(shè)備。

政府采購情況表

注：1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。

　　2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

　?。ㄋ模╆P(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（省委政研室3輛、改革辦2輛）。我室無單價超50萬元以上的大型設(shè)備，資產(chǎn)主要為日常辦公設(shè)備。我室無房產(chǎn)，辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配。我室無對外出租、出借等利用國有資本進行經(jīng)營的情況。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我室對2016年度一般公共預(yù)算支出開展整體支出績效目標評估工作，共涉及一般公共預(yù)算資金3,238.87萬元，評估覆蓋率達到100%。我室2016年度支出，均為日常運轉(zhuǎn)性資金支出，無重大省級財政專項資金支出。2016年度我室預(yù)算管理和執(zhí)行情況較好，整體支出績效自評為優(yōu)秀。在2016年度省直單位機關(guān)績效考核評比工作中，我室被評為一等。

　?。I(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。主要為使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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第二部分　2016年省委政研室部門決算表

附表：

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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