省委辦公廳2017年部門預(yù)算公開目錄

第一部分　部門預(yù)算情況說明

第二部分　部門預(yù)算公開報表

第一部分　部門預(yù)算情況說明

　　一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著為黨委服務(wù)、為部門服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責(zé)。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策；根據(jù)省委工作部署，組織有關(guān)實(shí)施及貫徹落實(shí)、督促檢查，開展信息收集、調(diào)研、反映等工作；處理群眾上訪事宜；負(fù)責(zé)全省機(jī)要、保密工作；負(fù)責(zé)省委大院建設(shè)及辦公廳的機(jī)關(guān)事務(wù)保障；負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)同志來粵接待工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針、政策，承擔(dān)省委機(jī)關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負(fù)責(zé)省委、省委辦公廳、省委有關(guān)部委辦（局）文件、材料印刷工作。

　　省委辦公廳包含4個二級預(yù)算單位：省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機(jī)關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級內(nèi)設(shè)12個職能處室、4個二級局。接待辦內(nèi)設(shè)5個職能處室及下轄3個賓館。

　　二、部門人員構(gòu)成情況

　　省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人），參公事業(yè)編制334人，核撥事業(yè)編8人；離退休人員265人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人，核補(bǔ)事業(yè)編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。

　　三、部門收支預(yù)算說明

　　2017年部門收入預(yù)算20，687.25萬元，2017年部門收入預(yù)算比2016年執(zhí)行數(shù)減少14，785.01萬元，下降41.68%。主要原因是按照零基預(yù)算要求，對預(yù)算項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行審核，從實(shí)從嚴(yán)編制。支出預(yù)算20，687.25萬元，其中：基本支出15，393.09萬元，占總支出的74.41%；項(xiàng)目支出5，294.16萬元，占總支25.59%（支出明細(xì)詳見附表）。2017年部門支出預(yù)算比2016年執(zhí)行數(shù)減少15，119.93萬元，下降42.23%。主要原因是我廳深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廣東省實(shí)施細(xì)則，厲行勤儉節(jié)約，提高政務(wù)服務(wù)效能。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　　2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)425.43萬元，比上年減少136.47萬元，下降32.08%。其中：因公出國（境）支出預(yù)算15萬元，與2016年預(yù)算保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算358.92萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為358.92萬元），較2016年減少101.08萬元，下降的原因，一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，二是公務(wù)用車改革后車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算51.51萬元，下降的原因，一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和內(nèi)部審批。

　　五、其他需要說明的情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算2，756.77萬元，其中：辦公費(fèi)144.10萬元、印刷費(fèi)157.51萬元、水費(fèi)87.70萬元、電費(fèi)387.90萬元、郵電費(fèi)255.78萬元、物業(yè)管理費(fèi)93.20萬元、差旅費(fèi)448.96萬元、日常維修（護(hù)）費(fèi)241.25萬元、會議費(fèi)158.41萬元、福利費(fèi)190萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)358.92萬元、辦公設(shè)備購置76.16萬元、其他商品和服務(wù)支出156.88萬元。

　　（二）政府采購預(yù)算2，570萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算1，500萬元、工程類政府采購預(yù)算320萬元、服務(wù)類政府采購預(yù)算750萬元。

　?。ㄈI(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分　部門預(yù)算公開報表

　　省委辦公廳2017年部門預(yù)算公開報表共11張，詳見附表。

　　附表：

　　一、收支總體情況表（預(yù)算01表）

　　二、收入總體情況表（預(yù)算02表）

　　三、支出總體情況表（預(yù)算03表）

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算04表）

　　五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（預(yù)算05表）

　　六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算06表）

　　七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）（預(yù)算07表）

　　八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（預(yù)算08表）

　　九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算09表）

　　十、2017年部門預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

　　十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）